По датам

2014

2015

Введите даты для поиска:

от
до

Полезное

Выборки

Постановление Администрации г. Ростова н/Д от 24.12.2014 N 1419 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 декабря 2014 г. № 1419

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д
от 24.03.2015 № 165, от 17.06.2015 № 516, от 19.08.2015 № 736,
от 06.10.2015 № 914, от 18.11.2015 № 1081)

В соответствии с пунктом 7.1 раздела 7 Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, утвержденного постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 27.08.2014 № 955 "Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ города Ростова-на-Дону, их формирования и реализации, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Ростова-на-Дону" (ред. от 27.08.2014), в связи с увеличением бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию мероприятий муниципальной программы, корректировкой перечня программных мероприятий, целевых показателей, задач программы, и необходимостью приведения положений муниципальной программы в соответствие с действующим законодательством постановляю:
1. Утвердить муниципальную программу "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2013 № 1292 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону".
2.2. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 28.11.2013 № 1298 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2013 № 1292 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы".
2.3. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 14.02.2014 № 110 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2013 № 1292 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы".
2.4. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 02.06.2014 № 609 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2013 № 1292 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы".
2.5. Постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 30.09.2014 № 1118 "О внесении изменений в постановление Администрации города Ростова-на-Дону от 27.11.2013 № 1292 "Об утверждении муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону на 2014-2016 годы".
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в городской газете "Ростов официальный".
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Ростова-на-Дону (по социальным вопросам) С.К. Сухариева.

Глава Администрации
города Ростова-на-Дону
С.И.ГОРБАНЬ
Постановление вносит
Департамент социальной
защиты населения города
Ростова-на-Дону





Приложение
к постановлению
Администрации
города Ростова-на-Дону
от 24.12.2014 № 1419

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д
от 24.03.2015 № 165, от 17.06.2015 № 516, от 19.08.2015 № 736,
от 06.10.2015 № 914, от 18.11.2015 № 1081)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная программа "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону" (далее - Программа)
Инициатор разработки проекта Программы
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (далее - ДСЗН)
Заказчик-координатор
ДСЗН
Муниципальные заказчики
ДСЗН,
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону (далее - ДЖКХ)
Разработчик Программы
ДСЗН
Цель Программы
Повышение качества жизни отдельных категорий населения города
Задачи Программы
1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи.
2. Повышение уровня социального обслуживания.
3. Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги
Сроки и этапы реализации Программы
2014-2020 годы. Этапы не выделяются
Структура программы, перечень подпрограмм
программа состоит из паспорта программы, 7 разделов, 6 приложений. В программу входят 4 подпрограммы (приложения № 3 - 6):
подпрограмма № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей".
Подпрограмма № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам".
Подпрограмма № 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций".
Подпрограмма № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Исполнители Программы
ДСЗН;
МКУ "Управления социальной защиты населения районов города" (далее - УСЗН);
ДЖКХ;
МКУ "УЖКХ" районов города Ростова-на-Дону;
предприятия города Ростова-на-Дону
Объемы и источники финансирования программы
общий объем финансирования программы составляет 39004990,4 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 8812710,4 тыс. рублей,
2. Средства областного бюджета - 26646293,1 тыс. рублей,
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 3324113,8 тыс. рублей,
4. Внебюджетные средства - 221873,1 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 6455453,8 тыс. рублей,
2015 год - 6369740,2 тыс. рублей,
2016 год - 5267428,5 тыс. рублей,
2017 год - 5517051,0 тыс. рублей,
2018 год - 5100481,3 тыс. рублей,
2019 год - 5131772,3 тыс. рублей,
2020 год - 5163063,3 тыс. рублей
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Целевые показатели
целевые показатели реализации программы:
1. По подпрограмме № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей":
1.1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе составит 6% (при значении базового показателя - 6,4%).
1.2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 6284,5 рублей (при значении базового показателя 4231 рубль).
1.3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону составит 5,5% (при значении базового показателя 6,3%).
2. По подпрограмме № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам":
2.1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 974,5 рублей (при значении базового показателя 775,1 рубля).
2.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении базового показателя 100%).
2.3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении базового показателя 95%).
3. По подпрограмме № 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций":
3.1. Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону и управлений социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, составит не менее 90% (ежегодно).
4. По подпрограмме № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги":
4.1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.
4.2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5 %, составит 100%.
4.3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.
4.4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется ДСЗН в порядке, установленном нормативными актами

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Одним из приоритетов социальной политики города является социальное обслуживание пожилых людей, инвалидов, детей с ограниченными возможностями в части обеспечения гарантированных, минимально достаточных условий жизни, социальной адаптации в обществе.
По данным министерства труда и социального развития Ростовской области доля пожилых граждан в общей численности населения за период 2010-2013 годов увеличилась с 23,4% (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года) до 25,9%, что вызывает необходимость дальнейшего развития всех форм социального обслуживания граждан пожилого возраста.
По состоянию на 1 января 2014 года социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) оказывают восемь центров социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону, в том числе 44 отделения социального обслуживания населения на дому и 4 отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому. В рамках выполнения муниципального задания отделениями социального обслуживания в 2013 году оказано 3,7 млн. услуг 12,4 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидам.
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 19.08.2015 № 736)
Основной показатель влияния негативных факторов на доступность и качество социальных услуг - наличие неудовлетворенного спроса на них. В декабре 2013 года на социальном обслуживании находились 10902 гражданина, что превышает норматив нагрузки на социальных работников на 97 человек, кроме того, численность граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, составила 210 человек. Одной из стратегических задач в сфере социального обслуживания пожилых людей и инвалидов согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года является достижение норматива обеспеченности населения учреждениями социального обслуживания.
Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.
Меры социальной поддержки, установленные на федеральном, областном и местном уровне, своевременно и в полном объеме получают 423 тыс. человек.
Важнейшим направлением социальной политики города является поддержка малообеспеченных семей с детьми, материнства и детства, предоставление дополнительных выплат в связи с рождением третьего и последующих детей.
В целях укрепления института семьи с 2012 года введены дополнительные меры социальной поддержки:
- предоставление регионального материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года;
- предоставление ежемесячных денежных выплат с последующей ежегодной индексацией на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей от одного года до трех лет жизни при наличии заключения врача.
Кроме того с 2013 года семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет.
Программа имеет выраженную социальную направленность. Реализация мероприятий Программы направлена на улучшение качества жизни отдельных категорий населения города на протяжении длительного времени путем своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки, повышении качества и расширении спектра предоставляемых социальных услуг.
Программа разработана в соответствии с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону от 17.01.2013 № 25 "Об утверждении комплексной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону до 2025 года", постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 597 "Об утверждении государственной программы Ростовской области "Социальная поддержка граждан".

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ
КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 18.11.2015 № 1081)

Главная цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону.
1. Для достижения цели необходимо решение следующих основных задач:
1.1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи.
1.2. Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных.
1.3. Повышение уровня социального обслуживания.
1.4. Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
2. Основными результатами достижения цели программы в количественном выражении должны стать:
2.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 25,7% (составит 974,5 рублей).
2.2. Уменьшение удельного веса семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на 6,7% (составит 6,0%).
2.3. Увеличение суммы социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя на 48,5% (составит 6284,5 рублей).
2.4. Уменьшение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону на 14,5% (составит 5,5%).
2.5. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит не менее 100% (ежегодно).
2.6. Увеличение удельного веса граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, на 2,1% (составит 97%).
2.7. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2014 года в размере 100% от уровня декабря 2013 года.
2.8. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2014 года в размере 106,5% от уровня июня 2014 года.
2.9. Установление уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года.
2.10. Установление уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%.
Система целевых показателей программы изложена в таблице 1.
Расчет целевых показателей реализации программы изложен в приложении 1.
Программа реализуется в 2014 - 2020 годах. Мероприятия программы будут выполняться в соответствии с установленными сроками.
Этапы реализации программы не предусматриваются, так как программные мероприятия будут реализовываться весь период.

Таблица 1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целей и целевых показателей программы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные программой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону
Цель подпрограммы № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" обеспечение экономической устойчивости семьи
1.1.
Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону
%
6,4
6,1
6,0
6,0
6,1
6,1
6,1
6,0
1.2.
Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя
рубль
4231
4520
6284,5
5932,2
6059,2
6059,2
6059,2
6059,2
1.3.
Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону
%
6,3
5,9
5,5
5,5
5,7
5,6
5,6
5,5
Цель подпрограммы № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам
2.1.
Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право
рублей
775,1
780,6
974,5
985,2
915,1
945,7
949,5
953,4
2.2.
Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги
%
95
95
96
96
96
96
96
97
Цель подпрограммы № 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций" обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о Департаменте социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, а также уставами муниципальных казенных учреждений "Управление социальной защиты населения" районов города Ростова-на-Дону
3.1.
Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН
%
-
90
90
90
90
90
90
90
Цель подпрограммы № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги" ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги
4.1.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года
%
100
100
-
-
-
-
-
-
4.2.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%
%
100
100
-
-
-
-
-
-
4.3.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%
%
100
-
100
-
-
-
-
-
4.4.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%
%
100
-
100
-
-
-
-
-

Раздел III. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 18.11.2015 № 1081)

Система программных мероприятий сгруппирована по основным мероприятиям реализации программы, направленным на достижение заявленной цели и решение поставленных задач. Система программных мероприятий представлена в приложении 2.
Программа состоит из четырех подпрограмм:
1. Подпрограмма № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" (приложение 3 к программе).
1.1. Основное мероприятие "Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми".
1.2. Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми".
2. Подпрограмма № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" (приложение 4 к программе).
2.1. Основное мероприятие "Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста".
2.2. Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста".
3. Подпрограмма № 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций" (приложение 5 к программе).
3.1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере социальной защиты".
4. Подпрограмма № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги" (приложение 6 к программе).
4.1. Основное мероприятие "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги".
В рамках реализации мероприятий программы предусмотрены мероприятия инвестиционной направленности (таблица 2)

Таблица 2

МЕРОПРИЯТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

N
п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Источники финансирования
Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Приобретение основных средств (машины, оборудование, транспортные средства, инструменты и др.)
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
бюджет города
3883,7
1204,0
2219,7
0,0
460,0
0,0
0,0
0,0

Итого


3883,7
1204,0
2219,7
0,0
460,0
0,0
0,0
0,0

Раздел IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 18.11.2015 № 1081)

Прогнозируемые объемы и источники финансирования программы приведены в таблице 3 "Прогнозируемые объемы и источники финансирования муниципальной программы".

Таблица 3

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Источники финансирования
Всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"
Средства федерального бюджета
1390944,1
338325,0
428777,9
305953,2
317888,0
0,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
8097343,9
1041823,6
1112742,8
1083026,3
1168001,3
1199292,3
1230583,3
1261874,3
Средства бюджета города
2044385,1
317446,3
395570,8
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
Итого по подпрограмме № 1
11532673,1
1697594,9
1937091,5
1655253,1
1752162,9
1465565,9
1496856,9
1528147,9
ДСЗН
11532673,1
1697594,9
1937091,5
1655253,1
1752162,9
1465565,9
1496856,9
1528147,9
Средства федерального бюджета
1390944,1
338325,0
428777,9
305953,2
317888,0
0,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
8097343,9
1041823,6
1112742,8
1083026,3
1168001,3
1199292,3
1230583,3
1261874,3
Средства бюджета города
2044385,1
317446,3
395570,8
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
Подпрограмма № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам"
Средства федерального бюджета
7421766,3
1303548,5
1213225,0
954965,2
987506,9
987506,9
987506,9
987506,9
Средства областного бюджета
16324459,1
2252075,9
2235759,2
2273372,4
2390812,9
2390812,9
2390812,9
2390812,9
Средства бюджета города
298848,6
42130,2
52107,5
42403,3
40551,9
40551,9
40551,9
40551,9
Внебюджетные средства
221873,1
28586,3
49920,8
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
Итого по подпрограмме № 2
24266947,1
3626340,9
3551012,5
3299414,1
3447544,9
3447544,9
3447544,9
3447544,9
ДСЗН
24045074,0
3597754,6
3501091,7
3270740,9
3418871,7
3418871,7
3418871,7
3418871,7
Средства федерального бюджета
7421766,3
1303548,5
1213225,0
954965,2
987506,9
987506,9
987506,9
987506,9
Средства областного бюджета
16324459,1
2252075,9
2235759,2
2273372,4
2390812,9
2390812,9
2390812,9
2390812,9
Средства бюджета города
298848,6
42130,2
52107,5
42403,3
40551,9
40551,9
40551,9
40551,9
Подпрограмма № 3 "Руководство в сфере установленных функций"
Средства областного бюджета
1119003,4
170517,9
156513,0
155084,1
159222,1
159222,1
159222,1
159222,1
Средства бюджета города
197378,3
28203,8
28876,4
27704,5
28148,4
28148,4
28148,4
28148,4
Итого по подпрограмме № 3
1316381,7
198721,7
185389,4
182788,6
187370,5
187370,5
187370,5
187370,5
ДСЗН
1316381,7
198721,7
185389,4
182788,6
187370,5
187370,5
187370,5
187370,5
Средства областного бюджета
1119003,4
170517,9
156513,0
155084,1
159222,1
159222,1
159222,1
159222,1
Средства бюджета города
197378,3
28203,8
28876,4
27704,5
28148,4
28148,4
28148,4
28148,4
Подпрограмма № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"
Средства областного бюджета
1105486,7
541943,2
303598,1
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города
783501,8
390853,1
392648,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме № 4
1888988,5
932796,3
696246,8
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
ДЖКХ
1888988,5
932796,3
696246,8
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
1105486,7
541943,2
303598,1
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города
783501,8
390853,1
392648,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Муниципальная программа "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону"
Средства федерального бюджета
8812710,4
1641873,5
1642002,9
1260918,4
1305394,9
987506,9
987506,9
987506,9
Средства областного бюджета
26646293,1
4006360,6
3808613,1
3641455,5
3848009,0
3749327,3
3780618,3
3811909,3
Средства бюджета города
3324113,8
778633,4
869203,4
336381,4
334973,9
334973,9
334973,9
334973,9
Внебюджетные средства
221873,1
28586,3
49920,8
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
Итого по программе
39004990,4
6455453,8
6369740,2
5267428,5
5517051,0
5100481,3
5131772,3
5163063,3
ДСЗН
36894128,8
5494071,2
5623572,6
5108782,6
5358405,1
5071808,1
5103099,1
5134390,1
Средства федерального бюджета
8812710,4
1641873,5
1642002,9
1260918,4
1305394,9
987506,9
987506,9
987506,9
Средства областного бюджета
25540806,4
3464417,4
3505015,0
3511482,8
3718036,3
3749327,3
3780618,3
3811909,3
Средства бюджета города
2540612,0
387780,3
476554,7
336381,4
334973,9
334973,9
334973,9
334973,9
ДЖКХ
1888988,5
932796,3
696246,8
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства областного бюджета
1105486,7
541943,2
303598,1
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0
Средства бюджета города
783501,8
390853,1
392648,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Объемы и источники финансового обеспечения программы в случае необходимости подлежат ежегодной корректировке при формировании бюджетов всех уровней бюджетной системы.
Финансовое обеспечение программных мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Ростовской-на-Дону городской Думы о бюджете на соответствующий период.

Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальный заказчик (заказчик-координатор) Программы - ДСЗН:
- разрабатывает в пределах своих полномочий проекты муниципальных правовых актов, необходимых для выполнения Программы;
- предоставляет в финансовые органы данные об объемах финансового обеспечения программных мероприятий для включения в проект бюджета города Ростова-на-Дону;
- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи с учетом расходов по финансированию Программы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию Программы;
- координирует действия исполнителей, согласовывает с ними возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;
- готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, уточняет затраты по программным мероприятиям и обосновывает предлагаемые изменения;
- готовит отчеты о ходе реализации Программы (на основании информации, предоставляемой исполнителями программных мероприятий), а также обеспечивает соответствие результатов реализации Программы информации, представляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;
- обеспечивает в обязательном порядке размещение информации об утверждении, ходе и результатах реализации Программы на официальном сайте Администрации города Ростова-на-Дону.
Исполнители Программы несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение программных мероприятий.
В целях мониторинга хода реализации Программы в соответствии с запросами ДСЗН исполнители предоставляют справочную, аналитическую и другую необходимую информацию о реализации программных мероприятий.
Контроль за эффективным и целевым расходованием средств на реализацию Программы, своевременным исполнением программных мероприятий осуществляет ДСЗН.

Раздел VI. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка эффективности Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов (достижение значений целевых показателей), а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ДСЗН по итогам ее реализации ежегодно и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым программным мероприятиям.
Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются отчеты, формируемые в порядке, установленном нормативными актами.
Социально-экономическая эффективность от реализации Программы выражается в:
- предоставлении мер социальной поддержки населению своевременно и в полном объеме;
- предоставлении оптимальных форм и видов социального обслуживания нуждающимся категориям граждан, повышении качества предоставляемых социальных услуг.
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет выражена в улучшении качества жизни населения города Ростова-на-Дону путем предоставления мер социальной поддержки своевременно и в полном объеме, повышении качества предоставляемых социальных услуг.

Раздел VII. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения цели и решения задач Программы.
Оценка степени достижения целей и решения задач Программы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей Программы и их плановых значений по формуле

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где СДЦ - степень достижения цели (решения задач),
СДП - степень достижения показателя Программы,
№ - количество показателей Программы.
Степень достижения показателя Программы рассчитывается по формуле

СДП = ЗФ / ЗП,

где ЗФ - фактическое значение показателя Программы,
ЗП - плановое значение показателя Программы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле

УФ = ФФ / ФП,

где УФ - уровень финансирования реализации Программы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = СДЦ х УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:
- неэффективная - менее 0,5;
- удовлетворительная - 0,5-0,79;
- эффективная - 0,8-1;
- высокоэффективная - более 1.

Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА





Приложение 1
к муниципальной программе

РАСЧЕТ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д
от 19.08.2015 № 736, от 18.11.2015 № 1081)

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Методика расчета показателя (формула) и методологические пояснения к показателю
Базовые показатели (используемые в формуле)
1.
Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе
%


- по данным УСЗН;
- по данным Ростовстата
- среднемесячное фактическое количество получателей субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- общее количество домохозяйств в городе Ростове-на-Дону
2.
Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя
рубль


П - показатели уточненной бюджетной росписи ДСЗН;
- по данным ДСЗН и УСЗН
П - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мер социальной поддержки семьям с детьми;
- фактическое количество получателей мер социальной поддержки для семей, имеющих детей
3.
Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе
%


ЕДВ - по данным УСЗН;
- по данным Ростовстата
ЕДВ - количество получателей ежемесячного пособия на ребенка;
- общее количество домохозяйств в городе Ростове-на-Дону
4.
Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право
%


П - по данным уточненной бюджетной росписи ДСЗН;
- по данным ДСЗН и УСЗН
П - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию мер социальной поддержки льготным категориям граждан;
- фактическое количество льготных категорий граждан
5.
Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
%
УМЗ = МЗп / МЗф x 100%,

МЗп - данные, утвержденные приказом ДСЗН;
МЗф - по данным отчета УСЗН о выполнении муниципального задания
МЗп - объем муниципального задания для подведомственных учреждений, утвержденный приказом ДСЗН;
МЗф - фактические данные о выполнении муниципального задания
6.
Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги
%
УД = К / О x 100%
К - количество граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания;
О - общее количество граждан (семей), получивших услуги
(строка 6 в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 19.08.2015 № 736)
7.
Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН
%
У = БА / Р x 100%,

БА - показатели уточненной бюджетной росписи ДСЗН;
Р - по данным сводной бухгалтерской отчетности ДСЗН
БА - плановый объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН;
Р - объем фактических расходов, предусмотренный на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН
8.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года
%

- тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в первом полугодии 2014 года;
- тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в декабре 2013 года;
- индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2014 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 30.04.2014 № 321 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области", равный 100,0%
9.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%
%

- тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель во втором полугодии 2014 года;
- тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в июне 2014 года;
- индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2014 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 30.04.2014 № 321 "Об утверждении предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ростовской области", равный 106,5%
10.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года
%
У1 п. 15 = (Т1 п. 15 / Тд.14 x I1 п. 15) x 100
Т1 п. 15 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в первом полугодии 2015 года;
Тд. 14 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в декабре 2014 года;
I1 п. 15 - индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2015 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 "Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги, равный 100,0%
(строка 10 введена постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
11.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%
%
У2 п. 15 = (Т2 п. 15 / Тд. 14 x I2 п. 15) x 100
Т2 п. 15 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель во втором полугодии 2015 года;
Тд. 14 - тариф, применяемый для расчета платы граждан за отопление, горячее водоснабжение и теплоноситель в декабре 2014 года;
I2 п. 15 - индекс максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2015 года, утвержденный постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 "Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги", равный 110,8%".
(строка 11 введена постановлением Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)

Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА





Приложение 2
к муниципальной программе

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 18.11.2015 № 1081)

N
п/п
Наименование мероприятия
Муниципальный заказчик, исполнитель
Сроки выполнения
Источники финансирования (КЦСР)
Объем финансирования (тыс. рублей)
Всего
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1. Подпрограмма "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей"
1.1. Основное мероприятие "Государственные гарантии социальной поддержки семей, в том числе с несовершеннолетними детьми"
1.1.1.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей из многодетных семей
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7215)
796949,2
121568,7
114627,3
106735,6
113504,4
113504,4
113504,4
113504,4
1.1.2.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7216)
504910,8
65854,1
76876,2
70122,9
73014,4
73014,4
73014,4
73014,4
1.1.3.
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
федеральный бюджет
(04 1 5270)
13493,8
3288,3
3216,0
3608,0
3381,5
0,0
0,0
0,0
1.1.4.
Расходы на осуществление полномочий по выплате ежемесячного пособия на ребенка
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7217)
1390020,0
187704,3
223611,5
189543,4
197290,2
197290,2
197290,2
197290,2
1.1.5.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2015 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7221)
199199,1
0,0
4619,8
37613,3
39241,5
39241,5
39241,5
39241,5
1.1.6.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7224)
10537,3
1392,6
2614,5
1264,2
1316,5
1316,5
1316,5
1316,5
1.1.7.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 -2015 гг.
федеральный бюджет
(04 1 5084)
152086,0
54926,8
97159,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7225)
585039,9
26086,7
64234,9
75117,1
104900,3
104900,3
104900,3
104900,3
1.1.8.
Расходы на осуществление полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей, за исключением детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в социально опасном положении, и одаренных детей, проживающих в малоимущих семьях
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7220)
849160,5
129950,0
140491,8
112177,5
116635,3
116635,3
116635,3
116635,3
1.1.9.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7210)
3704142,8
503153,2
480063,1
481603,3
512894,3
544185,3
575476,3
606767,3
1.1.10.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению материальной и иной помощи для погребения
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 1 7212)
57384,3
6114,0
5603,7
8849,0
9204,4
9204,4
9204,4
9204,4
1.1.11.
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
федеральный бюджет
(04 1 5380)
1225364,3
280109,9
328402,7
302345,2
314506,5
0,0
0,0
0,0

Итого:



9488288,0
1380148,6
1541520,7
1388979,5
1485889,3
1199292,3
1230583,3
1261874,3
1.2. Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми"
1.2.1.
Расходы по организации социальных выплат гражданам
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 1 1103)
21164,8
2423,4
4061,2
2996,2
2921,0
2921,0
2921,0
2921,0
1.2.2.
Предоставление льготного проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования (кроме такси) обучающимся общеобразовательных учреждений, профессиональных училищ и лицеев, находящихся на территории города Ростова-на-Дону, пенсионерам, достигшим возраста, дающего право на получение трудовой пенсии по старости, не имеющим других льгот
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 1 1102)
1863768,7
312191,9
248252,3
260664,9
260664,9
260664,9
260664,9
260664,9
1.2.3.
Мероприятия по поддержке социально-незащищенных категорий граждан
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 1 1005)
150843,6
1486,0
142046,8
1402,0
1477,2
1477,2
1477,2
1477,2
1.2.4.
Расходы на оплату общественных работ, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 1 2024)
8608,0
1345,0
1210,5
1210,5
1210,5
1210,5
1210,5
1210,5

Итого:



2044385,1
317446,3
395570,8
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
Всего по подпрограмме, в том числе:



11532673,1
1697594,9
1937091,5
1655253,1
1752162,9
1465565,9
1496856,9
1528147,9

федеральный бюджет



1390944,1
338325,0
428777,9
305953,2
317888,0
0,0
0,0
0,0

областной бюджет



8097343,9
1041823,6
1112742,8
1083026,3
1168001,3
1199292,3
1230583,3
1261874,3

бюджет города



2044385,1
317446,3
395570,8
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
266273,6
2. Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам"
2.1. Основное мероприятие "Государственные гарантии социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и граждан пожилого возраста"
2.1.1.
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
федеральный бюджет
(04 2 5250)
7238758,5
1301466,8
1157973,2
930672,1
962161,6
962161,6
962161,6
962161,6
2.1.2.
Выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2016 гг.
федеральный бюджет
(04 3 5280)
2081,7
2081,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.3.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда и граждан, приравненных к ним, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда", за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7205)
11111127,6
1573142,8
1474014,0
1545306,0
1629666,2
1629666,2
1629666,2
1629666,2
2.1.4.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7206)
91560,0
16192,4
10011,1
12994,9
13090,4
13090,4
13090,4
13090,4
2.1.5.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, в том числе по организации приема и оформления документов, необходимых для присвоения звания "Ветеран труда Ростовской области", за исключением проезда на железно-дорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7208)
2952681,6
324214,1
424614,4
422434,3
445354,7
445354,7
445354,7
445354,7
2.1.6.
Расходы на осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированных лиц, лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, и членов их семей, за исключением проезда на пригородном железнодорожном, водном транспорте и автомобильном транспорте пригородного межмуниципального сообщения
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7207)
254740,4
37378,0
34367,0
34965,0
37007,6
37007,6
37007,6
37007,6
2.1.7.
Расходы на осуществление полномочий по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), предусмотренных пунктами 1, 2, 3, 5 и 6 части 1 статьи 8 Областного закона от 22 октября 2004 года № 185-ЗС "О социальном обслуживании населения Ростовской области", за исключением возмещения коммунальных расходов учреждений социального обслуживания, а также случаев осуществления указанных полномочий государственными учреждениями социального обслуживания
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 2 7226)
1913769,9
300958,7
292363,0
257672,2
265694,0
265694,0
265694,0
265694,0
2.1.8.
Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России"
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2015 - 2020 гг.
федеральный бюджет
(04 2 5220)
149860,8
0,0
24186,5
24293,1
25345,3
25345,3
25345,3
25345,3
2.1.9.
Расходы за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
областной бюджет
(04 2 9010)
579,6
189,9
389,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.10.
Расходы на осуществление переданных полномочий России Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
2015 год
федеральный бюджет
(04 2 5137)
31065,3
0
31065,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Итого:



23746225,4
3555624,4
3448984,2
3228337,6
3378319,8
3378319,8
3378319,8
3378319,8
2.2. Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки, оказываемые ветеранам Великой Отечественной войны и гражданам пожилого возраста"
2.2.1.
Предоставление мер социальной поддержки лицам, удостоенным звания "Почетный гражданин города Ростова-на-Дону"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1111)
6573,1
861,5
1102,6
921,8
921,8
921,8
921,8
921,8
2.2.2.
Выплаты инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, военнослужащим последнего военного призыва ко Дню Победы
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1007)
80597,5
12295,5
14039,7
12333,5
10482,2
10482,2
10482,2
10482,2
2.2.3.
Расходы по организации социальных выплат гражданам
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1105)
267,6
20,0
148,0
20,0
19,9
19,9
19,9
19,9
2.2.4.
Мероприятия по поддержке социально-незащищенных категорий граждан
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1005)
362,5
50,0
50,0
52,5
52,5
52,5
52,5
52,5
2.2.5.
Назначение и выплата государственной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы города Ростова-на-Дону
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 2 1104)
211047,9
28903,2
36767,2
29075,5
29075,5
29075,5
29075,5
29075,5
2.2.6.
Дополнительная помощь по улучшению социально-бытовых условий жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны
предприятия города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
внебюджетные средства
6435,4
1222,4
1023,0
838,0
838,0
838,0
838,0
838,0
2.2.7.
Помощь за счет предприятий и учреждений нуждающимся гражданам из числа работающих на предприятиях, членам их семей, бывшим работникам пенсионерам, инвалидам
предприятия города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
внебюджетные средства
215437,7
27363,9
48897,8
27835,2
27835,2
27835,2
27835,2
27835,2
2.2.8.
Проведение опроса граждан пожилого возраста и инвалидов (в том числе детей-инвалидов), находящихся на социальном обслуживании, о качестве и доступности получения социальных услуг
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

ИТОГО:



520721,7
70716,5
102028,3
71076,5
69225,1
69225,1
69225,1
69225,1
Всего по подпрограмме, в том числе:



24266947,1
3626340,9
3551012,5
3299414,1
3447544,9
3447544,9
3447544,9
3447544,9

федеральный бюджет



7421766,3
1303548,5
1213225,0
954965,2
987506,9
987506,9
987506,9
987506,9

областной бюджет



16324459,1
2252075,9
2235759,2
2273372,4
2390812,9
2390812,9
2390812,9
2390812,9

бюджет города



298848,6
42130,2
52107,50
42403,3
40551,9
40551,9
40551,9
40551,9

внебюджетные средства



221873,1
28586,3
49920,8
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
3. Подпрограмма "Руководство и управление в сфере установленных функций"
3.1. Основное мероприятие "Руководство и управление в сфере социальной защиты"
3.1.
Расходы на организацию исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий по назначению ежемесячного пособия на ребенка, предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, по организации и осуществлению деятельности по попечительству в соответствии со статьей 7 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС "Об организации опеки и попечительства в Ростовской области", по организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в соответствии с Областным законом от 19.11.2009 № 320-ЗС "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ростовской области", а также по организации работы по оформлению и назначению адресной социальной помощи в соответствии с Областным законом от 22.10.2004 № 174-ЗС "Об адресной социальной помощи в Ростовской области"
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
областной бюджет
(04 4 7211,
04 3 7211)
1118303,4
170517,9
155813,0
155084,1
159222,1
159222,1
159222,1
159222,1
3.2.
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону, Центры социального обслуживания населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 4 0059
04 3 0059)
107682,1
15978,4
15307,0
14911,9
15371,2
15371,2
15371,2
15371,2
3.3.
Мероприятия по руководству и управлению в сфере установленных функций органов местного самоуправления
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 4 0011
04 3 0011)
23096,4
2978,4
3353,0
3353,0
3353,0
3353,0
3353,0
3353,0
бюджет города
(04 40019
04 30019)
574,7
82,1
82,1
82,1
82,1
82,1
82,1
82,1
3.4.
Расходы на обеспечение деятельности работников, должности которых не относятся к должностям муниципальной службы
Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 4 0029
04 3 0029)
25316,9
3924,0
4649,4
3348,7
3348,7
3348,7
3348,7
3348,7
3.5.
Реализация направления расходов (уплата налогов, сборов и иных платежей)
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2020 гг.
бюджет города
(04 4 9999
04 3 9999)
40708,2
5240,9
5484,9
6008,8
5993,4
5993,4
5993,4
5993,4
3.6.
Расходы за счет средств Резервного фонда Правительства Ростовской области
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону, Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону
2015 год
областной бюджет
(04 3 9010)
700,0
0
700,0
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме, в том числе:



1316 381,7
198721,7
185389,4
182788,6
187370,5
187370,5
187370,5
187370,5

областной бюджет



1119003,4
170517,9
156513,0
155084,1
159222,1
159222,1
159222,1
159222,1

бюджет города



197378,3
28203,8
28876,4
27704,5
28148,4
28148,4
28148,4
28148,4
4. Подпрограмма "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"
4.1. Основное мероприятие "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги"
4.1.
Субсидии теплоснабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
областной бюджет
(04 5 7366
04 4 7366)
665529,7
335462,7
182403,8
80453,0
80453,0
0,0
0,0
0,0
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2017 гг.
областной бюджет
(04 5 7106
04 4 7106)
418563,1
206480,5
121194,3
49519,7
49519,7
0,0
0,0
0,0
2014 - 2015 гг.
бюджет города
(04 5 6017)
(04 4 6017)
782016,4
390793,2
391223,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.2.
Субсидии теплоснабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2013, 2014 годах (кредиторская задолженность)
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону, Управления жилищно-коммунального хозяйства районов города Ростова-на-Дону
2014 - 2015 гг.
бюджет города
(04 5 6017)
1485,4
59,9
1425,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

Всего по подпрограмме, в том числе:



1888988,5
932796,3
696246,8
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0

областной бюджет



1105486,7
541943,2
303598,1
129972,7
129972,7
0,0
0,0
0,0

бюджет города



783501,8
390853,1
392648,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по программе, в том числе:



39004990,4
6455453,8
6369740,2
5267428,5
5517051,0
5100481,3
5131772,3
5163063,3

федеральный бюджет



8812710,4
1641873,5
1642002,9
1260918,4
1305394,9
987506,9
987506,9
987506,9

областной бюджет



26646293,1
4006360,6
3808613,1
3641455,5
3848009,0
3749327,3
3780618,3
3811909,3

бюджет города



3324113,8
778633,4
869203,4
336381,4
334973,9
334973,9
334973,9
334973,9

внебюджетные средства



221873,1
28586,3
49920,8
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2
28673,2





Приложение 3
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА № 1
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СЕМЬИ
И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОЛНОЦЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д
от 24.03.2015 № 165, от 19.08.2015 № 736, от 06.10.2015 № 914,
от 18.11.2015 № 1081)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" (далее - подпрограмма)
Муниципальные заказчики
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (далее - ДСЗН)
Разработчик подпрограммы
ДСЗН
Цель подпрограммы
Содействие экономической устойчивости семьи
Задачи подпрограммы
Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе многодетным
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014-2020 годы. Этапы не выделяются
Структура подпрограммы
подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы, 5 разделов
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Исполнители подпрограммы
ДСЗН, МКУ "Управления социальной защиты населения районов города" (далее - УСЗН)
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 11532673,1 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 1390944,1 тыс. рублей,
2. Средства областного бюджета - 8097343,9 тыс. рублей,
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 2044385,1 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 1697594,9 тыс. рублей,
2015 год - 1937091,5 тыс. рублей,
2016 год - 1655253,1 тыс. рублей,
2017 год - 1752162,9 тыс. рублей,
2018 год - 1465565,9 тыс. рублей,
2019 год - 1496856,9 тыс. рублей,
2020 год - 1528147,9 тыс. рублей
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Целевые показатели
целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе составит 6% (при значении базового показателя - 6,4%).
2. Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя составит 6284,5 рублей (при значении базового показателя - 4231 рубль).
3. Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе составит 5,5% (при значении базового показателя - 6,3%)
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ДСЗН в порядке, установленном нормативными актами

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Важнейшим направлением социальной политики города является поддержка малообеспеченных семей с детьми, материнства и детства, предоставление дополнительных выплат в связи с рождением третьего и последующих детей.
В целях укрепления института семьи с 2012 года введены дополнительные меры социальной поддержки:
- предоставление регионального материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующих детей в период с 1 января 2012 года по 31 декабря 2016 года;
- предоставление ежемесячных денежных выплат с последующей ежегодной индексацией на полноценное питание беременных женщин, кормящих матерей и детей от одного года до трех лет жизни при наличии заключения врача.
Кроме того с 2013 года семьям, имеющим детей и проживающим на территории Ростовской области, предоставляется мера социальной поддержки в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет.
С 1 января 2014 года исполнительно-распорядительным органам муниципальных районов и городских округов в Ростовской области переданы государственные полномочия Ростовской области по назначению и выплате пособия по беременности и родам, единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию, единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, образовательных организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях.
Кроме установленных на федеральном и областном уровнях мер социальной поддержки, семьи с детьми получают дополнительную помощь за счет средств местного бюджета.
Весомой помощью для семей с детьми является предоставление всем детям, в том числе и из многодетных семей, учащимся в общеобразовательных учреждениях, профессиональных училищах и лицеях льготного проезда в городском пассажирском транспорте в размере 50% от стоимости. Решение о предоставлении данной льготы ежегодно принимается Ростовской-на-Дону городской Думой.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 18.11.2015 № 1081)

Цель подпрограммы - обеспечение экономической устойчивости семьи.
Для достижения цели необходимо решение задачи по содействию создания благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми, в том числе многодетных.
Срок реализации подпрограммы - с 2014 по 2020 год. Этапы не выделяются.
Основными результатами достижения цели подпрограммы в количественном выражении должны стать:
1. Уменьшение удельного веса семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе на 6,7% (составит 6,0%).
2. Увеличение суммы социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя на 48,5% составит 6284,5 рублей).
3. Уменьшение доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе на 14,5% (составит 5,5%).
Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации подпрограммы разработана система целевых показателей, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целей и целевых показателей программы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные программой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону
Цель подпрограммы № 1 "Обеспечение экономической устойчивости семьи и создание условий для полноценного воспитания детей" обеспечение экономической устойчивости семьи
1.1.
Удельный вес семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону
%
6,4
6,1
6,0
6,0
6,1
6,1
6,1
6,0
1.2.
Сумма социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя
рубль
4231
4520
6284,5
5932,2
6059,2
6059,2
6059,2
6059,2
1.3.
Доля малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе Ростове-на-Дону
%
6,3
5,9
5,5
5,5
5,7
5,6
5,6
5,5

Раздел III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ
ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальный заказчик подпрограммы - ДСЗН:
- предоставляет в финансовые органы данные об объемах финансового обеспечения мероприятий подпрограммы для включения в проект бюджета города Ростова-на-Дону;
- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи с учетом расходов по финансированию подпрограммы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпрограммы;
- координирует действия исполнителей, согласовывает с ними возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;
- готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями подпрограммы, уточняет затраты и обосновывает предлагаемые изменения;
- готовит информацию о ходе реализации подпрограммы (на основании информации, предоставляемой исполнителями программных мероприятий), а также обеспечивает соответствие результатов реализации подпрограммы информации, представляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.
Исполнители Программы несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение программных мероприятий.
В целях мониторинга хода реализации подпрограммы в соответствии с запросами ДСЗН исполнители предоставляют справочную, аналитическую и другую необходимую информацию о реализации программных мероприятий.
Контроль за эффективным и целевым расходованием средств на реализацию подпрограммы, своевременным исполнением программных мероприятий осуществляет ДСЗН.

Раздел IV. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов (достижение значений целевых показателей), а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ДСЗН по итогам ее реализации ежегодно и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым программным мероприятиям.
Инструментами контроля эффективности и результативности подпрограммы являются отчеты, формируемые в порядке, установленном нормативными актами.
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммы выражается в:
- уменьшении удельного веса семей с долей расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг более 15% от общей суммы дохода семьи в общем количестве семей в городе;
- увеличении объема средств, предусмотренных на социальные выплаты, льготы и другие меры социальной поддержки семьям, имеющим детей, в среднем на одного получателя;
- уменьшении доли малообеспеченных семей, получающих ежемесячное пособие на ребенка, в общем количестве семей в городе.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ДСЗН по итогам ее реализации ежегодно и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым мероприятиям подпрограммы.

Раздел V. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения цели и решения задач подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений по формуле

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где СДЦ - степень достижения цели (решения задач),
СДП - степень достижения показателя подпрограммы,
№ - количество показателей подпрограммы.
Степень достижения показателя подпрограммы рассчитывается по формуле

СДП = ЗФ / ЗП,

где ЗФ - фактическое значение показателя подпрограммы,
ЗП - плановое значение показателя подпрограммы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле

УФ = ФФ / ФП,

где УФ - уровень финансирования реализации подпрограммы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = СДЦ х УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:
- неэффективная - менее 0,5;
- удовлетворительная - 0,5-0,79;
- эффективная - 0,8-1;
- высокоэффективная - более 1.

Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА





Приложение 4
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА № 2
"ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ВЕТЕРАНАМ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ГРАЖДАНАМ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДАМ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д
от 24.03.2015 № 165, от 19.08.2015 № 736, от 06.10.2015 № 914,
от 18.11.2015 № 1081)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" (далее - подпрограмма)
Муниципальные заказчики
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (далее - ДСЗН)
Разработчик подпрограммы
ДСЗН
Цель подпрограммы
Организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам
Задачи подпрограммы
1. Оказание мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи.
2. Повышение уровня социального обслуживания
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014-2020 годы. Этапы не выделяются
Структура подпрограммы
подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы, 5 разделов
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Исполнители подпрограммы
ДСЗН, МКУ "Управления социальной защиты населения районов города Ростова-на-Дону" (далее - УСЗН), предприятия города Ростова-на-Дону
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 24266947,1 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства федерального бюджета - 7421766,3 тыс. рублей,
2. Средства областного бюджета - 16324459,1 тыс. рублей,
3. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 298848,6 тыс. рублей,
4. Внебюджетные средства - 221873,1 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 3626340,9 тыс. рублей,
2015 год - 3551012,5 тыс. рублей,
2016 год - 3299414,1 тыс. рублей,
2017 год - 3447544,9 тыс. рублей,
2018 год - 3447544,9 тыс. рублей,
2019 год - 3447544,9 тыс. рублей,
2020 год - 3447544,9 тыс. рублейz
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Целевые показатели
целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право составит 974,5 рублей (при значении базового показателя 775,1 рубля).
2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит 100% (при значении базового показателя 100%).
3. Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания от числа граждан (семей), получивших услуги, составит 97% (при значении базового показателя 95%)
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ДСЗН в порядке, установленном нормативными актами

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Одним из приоритетов социальной политики города является социальное обслуживание пожилых людей, инвалидов, детей с ограниченными возможностями в части обеспечения гарантированных, минимально достаточных условий жизни, социальной адаптации в обществе.
По данным министерства труда и социального развития Ростовской области доля пожилых граждан в общей численности населения за период 2010-2013 годов увеличилась с 23,4% (по данным Всероссийской переписи населения 2010 года) до 25,9%, что вызывает необходимость дальнейшего развития всех форм социального обслуживания граждан пожилого возраста.
По состоянию на 1 января 2014 года социальные услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) оказывают восемь центров социального обслуживания населения районов города, в том числе 44 отделения социального обслуживания населения на дому и 4 отделения специализированного социально-медицинского обслуживания на дому. В рамках выполнения муниципального задания отделениями социального обслуживания в 2013 году оказано 3,7 млн. услуг 12,4 тыс. граждан пожилого возраста и инвалидам.
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 19.08.2015 № 736)
Основной показатель влияния негативных факторов на доступность и качество социальных услуг - наличие неудовлетворенного спроса на них. В декабре 2013 года на социальном обслуживании находились 10902 гражданина, что превышает норматив нагрузки на социальных работников на 97 человек, кроме того, численность граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, составила 210 человек. Одной из стратегических задач в сфере социального обслуживания пожилых людей и инвалидов согласно Стратегии социально-экономического развития Ростовской области на период до 2020 года является достижение норматива обеспеченности населения учреждениями социального обслуживания.
Эффективное функционирование системы социальной поддержки и социального обслуживания населения направлено на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в том числе ветеранам ВОВ, социальных гарантий и выплат в полном объеме и в доступной форме с учетом адресного подхода. Меры государственной социальной поддержки остаются важнейшим инструментом преодоления негативных последствий социального неравенства и бедности.
Меры социальной поддержки, установленные на федеральном, областном и местном уровне, своевременно и в полном объеме получают 423 тыс. человек.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 18.11.2015 № 1081)

1. Цель подпрограммы - организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам.
Для достижения цели необходимо решение задачи по оказанию мер социальной поддержки отдельным категориям граждан посредством реализации социальных гарантий и увеличения адресной социальной помощи и повышению уровня социального обслуживания.
2. Срок реализации подпрограммы - с 2014 по 2020 год. Этапы не выделяются.
3. Основными результатами достижения цели подпрограммы в количественном выражении должны стать:
3.1. Увеличение суммы ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право на 25,7% (составит 974,5 рубля).
3.2. Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам) составит не менее 100% (ежегодно).
3.3. Увеличение удельного веса граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги, на 2,1% (составит 97%).
Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации подпрограммы разработана система целевых показателей, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целей и целевых показателей программы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные программой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель программы - повышение качества жизни отдельных категорий населения города Ростова-на-Дону
Цель подпрограммы № 2 "Предоставление мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам" организация предоставления мер социальной поддержки ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам
2.1.
Сумма ежемесячных социальных выплат, льгот и других мер социальной поддержки в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право
рублей
775,1
780,6
974,5
985,2
915,1
945,7
949,5
953,4
2.2.
Уровень выполнения муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам)
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.3.
Удельный вес граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги
%
95
95
96
96
96
96
96
97

Раздел III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ
ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗАХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальный заказчик подпрограммы - ДСЗН:
- предоставляет в финансовые органы данные об объемах финансового обеспечения мероприятий подпрограммы для включения в проект бюджета города Ростова-на-Дону;
- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи с учетом расходов по финансированию подпрограммы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпрограммы;
- координирует действия исполнителей, согласовывает с ними возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;
- готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями подпрограммы, уточняет затраты и обосновывает предлагаемые изменения;
- готовит информацию о ходе реализации подпрограммы (на основании информации, предоставляемой исполнителями программных мероприятий), а также обеспечивает соответствие результатов реализации подпрограммы информации, представляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.
Исполнители Программы несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение программных мероприятий.
В целях мониторинга хода реализации подпрограммы в соответствии с запросами ДСЗН исполнители предоставляют справочную, аналитическую и другую необходимую информацию о реализации программных мероприятий.
Контроль за эффективным и целевым расходованием средств на реализацию подпрограммы, своевременным исполнением программных мероприятий осуществляет ДСЗН.

Раздел IV. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов (достижение значений целевых показателей), а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ДСЗН по итогам ее реализации ежегодно и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым программным мероприятиям.
Инструментами контроля эффективности и результативности подпрограммы являются отчеты, формируемые в порядке, установленном нормативными актами.
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммы выражается в:
увеличении объема средств, предусмотренных на ежемесячные социальные выплаты, льготы и другие меры социальной поддержки, в среднем на одного гражданина из числа имеющих на это право;
обеспечении выполнения установленного муниципального задания по предоставлению услуг социального обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам (в том числе детям-инвалидам);
увеличении удельного веса граждан (семей), удовлетворенных качеством и доступностью получения социальных услуг в центрах социального обслуживания, от числа граждан (семей), получивших услуги.
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 19.08.2015 № 736)
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ДСЗН по итогам ее реализации ежегодно и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым мероприятиям подпрограммы.

Раздел V. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения цели и решения задач подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений по формуле

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где СДЦ - степень достижения цели (решения задач),
СДП - степень достижения показателя подпрограммы,
№ - количество показателей подпрограммы.
Степень достижения показателя подпрограммы рассчитывается по формуле

СДП = ЗФ / ЗП,

где ЗФ - фактическое значение показателя подпрограммы,
ЗП - плановое значение показателя подпрограммы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле

УФ = ФФ / ФП,

где УФ - уровень финансирования реализации подпрограммы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = СДЦ х УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:
- неэффективная - менее 0,5;
- удовлетворительная - 0,5-0,79;
- эффективная - 0,8-1;
- высокоэффективная - более 1.

Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА





Приложение 5
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА № 3
"РУКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д
от 24.03.2015 № 165, от 19.08.2015 № 736, от 06.10.2015 № 914,
от 18.11.2015 № 1081)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Руководство и управление в сфере установленных функций" (далее - подпрограмма)
Муниципальные заказчики
Департамент социальной защиты населения города Ростова-на-Дону (далее - ДСЗН)
Разработчик подпрограммы
ДСЗН
Цель подпрограммы
Обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о ДСЗН, а также уставами муниципальных казенных учреждений "Управление социальной защиты населения районов города" (далее - УСЗН)
Задачи подпрограммы
Обеспечение эффективного и целевого расходования объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление деятельности ДСЗН и УСЗН
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014-2020 годы. Этапы не выделяются
Структура подпрограммы
подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы, 5 разделов
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Исполнители подпрограммы
ДСЗН, УСЗН, предприятия города Ростова-на-Дону
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1316381,7 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства областного бюджета - 1119003,4 тыс. рублей,
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 197378,3 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 198721,7 тыс. рублей,
2015 год - 185389,4 тыс. рублей,
2016 год - 182788,6 тыс. рублей,
2017 год - 187370,5 тыс. рублей,
2018 год - 187370,5 тыс. рублей,
2019 год - 187370,5 тыс. рублей,
2020 год - 187370,5 тыс. рублей
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Целевые показатели
Целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН, составит не менее 90% (ежегодно)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ДСЗН в порядке, установленном нормативными актами

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

В соответствии с решением Ростовской-на-Дону городской Думы от 21.06.2011 № 138 "Об утверждении Положений об отраслевых (функциональных) органах Администрации города Ростова-на-Дону" ДСЗН является отраслевым (функциональным) органом Администрации города, осуществляющим функции по реализации государственных и муниципальных полномочий в области социальной политики.
Основными задачами Департамента социальной защиты населения города Ростова-на-Дону являются:
реализация основных направлений социальной политики;
повышение материального благосостояния населения за счет предоставления установленных действующим законодательством социальных гарантий;
повышение уровня удовлетворения населения в социальных услугах;
участие в разработке и осуществлении комплекса мероприятий, направленных на улучшение социальной защиты населения города Ростова-на-Дону;
развитие сети центров социального обслуживания;
обеспечение предусмотренных законодательством прав граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан на социальную помощь.
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 19.08.2015 № 736)
Настоящая подпрограмма направлена на обеспечение эффективного управления реализацией муниципальной программы "Социальная защита населения города Ростова-на-Дону", в том числе на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цель подпрограммы - обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о ДСЗН, а также уставами муниципальных казенных учреждений "Управление социальной защиты населения" районов города Ростова-на-Дону.
Для достижения цели необходимо решение задачи по обеспечению эффективного и целевого расходования объема бюджетных ассигнований, предусмотренных на осуществление деятельности ДСЗН и УСЗН.
Срок реализации подпрограммы - с 2014 по 2020 год. Этапы не выделяются.
Основными результатами достижения цели подпрограммы в количественном выражении должны стать:
1. Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН, - не менее 90% (ежегодно).
Для реализации поставленных задач и для оценки хода реализации подпрограммы разработана система целевых показателей, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целей и целевых показателей подпрограммы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы № 3 "Руководство и управление в сфере установленных функций":
- обеспечение выполнения функций, предусмотренных Положением о ДСЗН, а также уставами муниципальных казенных учреждений "Управление социальной защиты населения" районов города Ростова-на-Дону
1.
Уровень освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН
%
-
90
90
90
90
90
90
90

Раздел III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ
ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальный заказчик подпрограммы - ДСЗН:
- предоставляет в финансовые органы данные об объемах финансового обеспечения мероприятий подпрограммы для включения в проект бюджета города;
- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи с учетом расходов по финансированию подпрограммы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпрограммы;
- координирует действия исполнителей, согласовывает с ними возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;
- готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями подпрограммы, уточняет затраты и обосновывает предлагаемые изменения;
- готовит информацию о ходе реализации Подпрограммы (на основании информации, предоставляемой исполнителями программных мероприятий), а также обеспечивает соответствие результатов реализации подпрограммы информации, представляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.
Исполнители Программы несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение программных мероприятий.
В целях мониторинга хода реализации подпрограммы в соответствии с запросами ДСЗН исполнители предоставляют справочную, аналитическую и другую необходимую информацию о реализации программных мероприятий.
Контроль за эффективным и целевым расходованием средств на реализацию подпрограммы, своевременным исполнением программных мероприятий осуществляет ДСЗН.

Раздел IV. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов (достижение значений целевых показателей), а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ДСЗН по итогам ее реализации ежегодно и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым программным мероприятиям.
Инструментами контроля эффективности и результативности подпрограммы являются отчеты, формируемые в порядке, установленном нормативными актами.
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммы выражается в:
- повышении уровня освоения утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных на обеспечение деятельности ДСЗН и УСЗН.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ДСЗН по итогам ее реализации ежегодно и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым мероприятиям подпрограммы.

Раздел V. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения цели и решения задач подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений по формуле

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где СДЦ - степень достижения цели (решения задач),
СДП - степень достижения показателя подпрограммы,
№ - количество показателей подпрограммы.
Степень достижения показателя подпрограммы рассчитывается по формуле

СДП = ЗФ / ЗП,

где ЗФ - фактическое значение показателя подпрограммы,
ЗП - плановое значение показателя подпрограммы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле

УФ = ФФ / ФП,

где УФ - уровень финансирования реализации подпрограммы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = СДЦ х УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:
- неэффективная - менее 0,5;
- удовлетворительная - 0,5-0,79;
- эффективная - 0,8-1;
- высокоэффективная - более 1.

Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА





Приложение 6
к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА № 4
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕР ПО ОГРАНИЧЕНИЮ РОСТА
РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации г. Ростова н/Д
от 24.03.2015 № 165, от 17.06.2015 № 516, от 19.08.2015 № 736,
от 18.11.2015 № 1081)

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы
Подпрограмма "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги" (далее - подпрограмма)
Муниципальные заказчики
Департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону (далее - ДЖКХ)
Разработчик подпрограммы
ДЖКХ
Цель подпрограммы
Ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги
Задачи подпрограммы
Обеспечение установленного уровня размера платы граждан за коммунальные услуги
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2014 год. Этапы не выделяются
Структура подпрограммы
подпрограмма состоит из паспорта подпрограммы, 5 разделов
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Исполнители подпрограммы
ДЖКХ;
муниципальные казенные учреждения "Управление жилищно-коммунального хозяйства" районов города Ростова-на-Дону
Объемы и источники финансирования подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1888988,5 тыс. рублей, в том числе (по источникам):
1. Средства областного бюджета - 1105486,7 тыс. рублей,
2. Средства бюджета города Ростова-на-Дону - 783501,8 тыс. рублей.
В том числе по годам (из всех источников):
2014 год - 932796,3 тыс. рублей,
2015 год - 696246,8 тыс. рублей,
2016 год - 129972,7 тыс. рублей,
2017 год - 129972,7 тыс. рублей
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Целевые показатели
целевые показатели реализации подпрограммы:
1. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года, составит 100%.
2. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%, составит 100%.
3. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%.
4. Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д от 18.11.2015 № 1081)
Система организации контроля за исполнением подпрограммы
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется ДЖКХ в порядке, установленном нормативными актами

Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ

Постановлением Правительства Ростовской области от 22.03.2013 № 165 "Об ограничении в Ростовской области роста размера платы граждан за коммунальные услуги" установлены индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги и утверждено Положение о порядке приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с предельными (максимальными) индексами изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Порядок приведения размера платы граждан за коммунальные услуги предусматривает предоставление теплоснабжающим организациям субсидии с целью возмещения недополученных доходов от снижения уровня платежа граждан за счет средств областного бюджета и бюджета города.

Раздел II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, А ТАКЖЕ ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ
(в ред. постановления Администрации г. Ростова н/Д
от 18.11.2015 № 1081)

Цель подпрограммы - ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
Для достижения цели необходимо реализовать задачу по предоставлению субсидии теплоснабжающим организациям в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги.
Срок реализации подпрограммы - с 2014 по 2017 год. Этапы не выделяются.
Действие подпрограммы будет продлено в случае роста экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию и горячее водоснабжение свыше утвержденных предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги.
Основными результатами достижения цели подпрограммы в количественном выражении должен стать:
1. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2014 года в размере 100% от уровня декабря 2013 года.
2. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2014 года в размере 106,5% от уровня июня 2014 года.
3. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги в первом полугодии 2015 года в размере 100% от уровня декабря 2014 года.
4. Установление уровня платы граждан за коммунальные услуги во втором полугодии 2015 года в размере 110,8% от уровня декабря 2014 года.
Для реализации поставленной задачи и для оценки хода реализации подпрограммы разработаны целевые показатели, которые представлены в таблице 1.

Таблица 1

СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ

N
п/п
Наименование целей и целевых показателей подпрограммы
Единица измерения
Базовое значение целевого показателя
Значения целевых показателей, предусмотренные подпрограммой
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Цель подпрограммы № 4 "Обеспечение мер по ограничению роста размера платы граждан за коммунальные услуги": ограничение роста размера платы граждан за коммунальные услуги
1.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года
%
100
100
-
-
-
-
-
-
2.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5%
%
100
100
-
-
-
-
-
-
3.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий в первом полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года, составит 100%
%
100
-
100
-
-
-
-
-
4.
Уровень размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающий во втором полугодии 2015 года уровень декабря 2014 года более чем на 110,8%, составит 100%
%
100
-
100
-
-
-
-
-

Раздел III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЕ
ПОДПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Муниципальный заказчик подпрограммы - ДЖКХ:
- предоставляет в финансовые органы данные об объемах финансового обеспечения мероприятий подпрограммы для включения в проект бюджета города Ростова-на-Дону;
- вносит предложения по формированию и изменению сводной бюджетной росписи с учетом расходов по финансированию подпрограммы;
- несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию подпрограммы;
- координирует действия исполнителей, согласовывает с ними возможные сроки выполнения программных мероприятий, объемы и источники финансирования;
- готовит предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год о перераспределении финансовых ресурсов между мероприятиями подпрограммы, уточняет затраты и обосновывает предлагаемые изменения;
- готовит информацию о ходе реализации подпрограммы (на основании информации, предоставляемой исполнителями программных мероприятий), а также обеспечивает соответствие результатов реализации подпрограммы информации, представляемой ежегодно в докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования.
Исполнители Программы несут персональную ответственность за своевременное и качественное выполнение программных мероприятий.
В целях мониторинга хода реализации подпрограммы в соответствии с запросами ДЖКХ исполнители предоставляют справочную, аналитическую и другую необходимую информацию о реализации программных мероприятий.
Контроль за эффективным и целевым расходованием средств на реализацию подпрограммы, своевременным исполнением программных мероприятий осуществляет ДЖКХ.

Раздел IV. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов (достижение значений целевых показателей), а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности; адресности и целевого характера бюджетных средств.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ДЖКХ по итогам ее реализации ежегодно и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым программным мероприятиям.
Инструментами контроля эффективности и результативности подпрограммы являются отчеты, формируемые в порядке, установленном нормативными актами.
Социально-экономическая эффективность от реализации подпрограммы выражается в:
- достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего в первом полугодии 2014 года уровень декабря 2013 года;
- достижении уровня размера платы граждан за коммунальные услуги, не превышающего во втором полугодии 2014 года уровень июня 2014 года более чем на 106,5 процентов.
Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется ДЖКХ по итогам ее реализации ежегодно и в целом за весь период реализации на основе достижения результатов по предлагаемым мероприятиям подпрограммы.

Раздел V. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности подпрограммы учитывает необходимость проведения оценок:
1) степени достижения цели и решения задач подпрограммы.
Оценка степени достижения целей и решения задач подпрограммы может определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей подпрограммы и их плановых значений по формуле

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где СДЦ - степень достижения цели (решения задач),
СДП - степень достижения показателя подпрограммы,
№ - количество показателей подпрограммы.
Степень достижения показателя подпрограммы рассчитывается по формуле

СДП = ЗФ / ЗП,

где ЗФ - фактическое значение показателя подпрограммы,
ЗП - плановое значение показателя подпрограммы (для показателей, желаемой тенденцией развития которых является рост значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограммы по формуле

УФ = ФФ / ФП,

где УФ - уровень финансирования реализации подпрограммы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию подпрограммы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации подпрограммы рассчитывается по следующей формуле:

ЭП = СДЦ х УФ.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации подпрограммы определяется на основании следующих критериев:
- неэффективная - менее 0,5;
- удовлетворительная - 0,5-0,79;
- эффективная - 0,8-1;
- высокоэффективная - более 1.

Начальник общего
отдела Администрации
города Ростова-на-Дону
М.Ю.БЕЛЯЕВА


------------------------------------------------------------------